Emissao de Notas pelo E-notas

Neste artigo vamos explicar as formas de emissão de notas pelo E-notas 

 

Temos 2 formas de emitir notas pelo e-notas:

1) Automático

No automático todo dia de madrugada o sistema gera as remessas do dia ou de x dias para trás conforme a configuração que deve ser feita na tela de empresas, pasta nota fiscal

 

2) Manual

No manual você vai escolher quais notas serem emitidas.

 

ENVIO VIA ENOTAS AUTOMÁTICO:

ACESSE O MÓDULO: Financeiro

ITEM DE MENU: Lote

 

Se você escolheu automático você vai ver todos os dias as notas emitidas nesta listagem:

 

Caso de falha, é importante que 2 a 3 vezes por semana, venha verificar se as notas foram emitidas corretamente, o sistema pode enviar um email para você com os erros, mas sempre indicamos que isso seja uma atividade constante, verificar se as notas foram emitidas, pois podem haver erros como de cadastro de CEP, ou de lote não liberado junto a prefeitura, etc.

 

Em caso de falha,você irá ver que na listagem tem um número chamado: "Nº itens para Análise", ele é o número de notas com erro, abra o lote clicando em detalhes, e veja o erro de cada nota.

 

O erro mais comum é o de CEP:

Código: E058 Descrição: Código do municipio do tomador não corresponde ao CEP informado. Número do RPS em que ocorreu o erro: 12021 Correção:

 

Como solucionar? 

Passo 1: Primeiro precisamos identificar qual foi a nota

A prefeitura muitas vezes nega várias notas quando o problema é em apenas 1 nota fiscal, por isso teremos neste casos enviar um a um até acharmos quem seria, não se deve enviar todas novamente, pois será negado de novo, deve se enviar um a um até que ache realmente que foi negado. 

Passo 2: Depois de encontrar quem foi, deve se verificar se o endereço da pessoa está com o CEP correto, deve ajustar este CEP, salvar o cadastro do aluno

Passo 3: depois reenviar a nota.

Passo 4: Sincronizar e verificar o resultado.

 

OBS IMPORTANTE: Enviar e esperar 1 a 2 min e depois sincronizar, o processo de envio não é síncrono, ele é assíncrono por isso envia e depois sincroniza para verificar se está correto.

 

 

ENVIO VIA ENOTAS MANUAL:

 

ACESSE O MÓDULO: Financeiro

ITEM DE MENU: Lote

 

Passo 1: Caso tenha escolhido gerar manual, clique em "Gerar um novo Lote". 

Passo 2: Escolha a empresa

Passo 3: Use os filtros e marque as notas.

Passo 4: Salve o lote

Passo 5: Clique em "Enviar para o E-notas" na listagem de lotes. O sistema vai enviar os dados para o enotas. 

Passo 6: Aguarde de 2 min, e clique no botão detalhes. Vá até o final da tela e clique no botão "Sincronizar Todas", a tela será atualizada com a situação das notas emitidas. 

No exemplo abaixo houve um erro de emissão.

 

Em caso de alguma falha, tente corrigir o problema e tente enviar novamente clicando em reenviar.

 

Caso precise consultar a nota de um aluno, na pasta de nota fiscal no cadastro de aluno tem as notas do mesmo. Também é possível colocar a nota fiscal no portal do aluno para download.

 

Observações: 

• deseja ter a integração com o E-notas, entre em contato como nossa equipe de suporte para saber os valores. 
• tente não emitir mais de 100 notas por lote, é mais fácil de gerir, faça emissão semanal das notas
• a integração do E-notas somente é possível para as contas do Tipo Gateway API, a conta Emissor não possui a ação de integração com o Tutor.